Elemento de Despesa
4.4.9.0.52.00.00.00.00 • EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3769 / 2024 |
| Data de Emissão | 24/04/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | AGRALE/SA (88.610.324/0001-92) |
| Modalidade / Espécie | REGISTRO DE PRECO OUTRO ORGAO / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . RENOVAÇÃO DA FROTA |
| Elemento de Despesa | 4.4.9.0.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso | FNDE - PAR - 23400.000681/2019-17 |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONIBUS RURAL ESCOLAR 4X4 | R$ 1,00 | R$ 677.000,0000 | R$ 677.000,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 677.000,00 | |||