Elemento de Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5444 / 2024 |
| Data de Emissão | 28/06/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO (11.427.703/0001-17) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS, ONIBUS, CAMINHOES . | R$ 77,00 | R$ 129,0000 | R$ 9.933,00 |
| 2 | LUBRIFICAÇÃO DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES . | R$ 77,00 | R$ 57,0000 | R$ 4.389,00 |
| 3 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA AMBULANCIA E VAN . | R$ 25,00 | R$ 90,8000 | R$ 2.270,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 16.592,00 | |||