Elemento de Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6896 / 2024 |
| Data de Emissão | 30/08/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI (07.822.222/0002-10) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | SAMU / UPA - URGENCIAS - REMOÇÃO PAC |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU).10 DIAS DE NOVEMBRO. | R$ 1,00 | R$ 13.125,3400 | R$ 13.125,34 |
| 2 | GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU).DEZEMBRO/2023. | R$ 1,00 | R$ 39.376,0300 | R$ 39.376,03 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 52.501,37 | |||