Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8601 / 2023 |
| Data de Emissão | 31/10/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | IGOR FEIX MOREIRA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA - ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CARRO FIAT CRONOS JBT-4H47, VIAGEM SENTIDO CACEQUI X IJUI/RS IDA E VOLTA DIA 03/11/2023. | R$ 1,00 | R$ 300,0000 | R$ 300,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 300,00 | |||