Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4577 / 2023 |
| Data de Emissão | 01/06/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT ROLAMENTO PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO OFICIAL PRISMA BRANCO PLACA IRS 6617, PERTENCENTE A SECTUR, TENDO EM VISTA COLOCAR EM DIA A SUA MANUTENÇÃO. | R$ 2,00 | R$ 88,0000 | R$ 176,00 |
| 2 | SILENCIADOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO OFICIAL PRISMA BRANCO PLACA IRS 6617, PERTENCENTE A SECTUR, TENDO EM VISTA COLOCAR EM DIA A SUA MANUTENÇÃO. | R$ 1,00 | R$ 210,0000 | R$ 210,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 386,00 | |||