Elemento de Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1757 / 2019 |
| Data de Emissão | 23/02/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO (11.427.703/0001-17) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGEM - KOMBI ISF 3712 C/ LUBRIFICAÇÃO EXTERNA INTERNA | R$ 50,00 | R$ 5,2992 | R$ 264,96 |
| 2 | LAVAGEM - ONIBUS IRT 2810 C/ LUBRIFICAÇÃO EXTERNA INTERNA | R$ 55,00 | R$ 11,7022 | R$ 643,62 |
| 3 | LAVAGEM - RENAULT KANGOO IVD 0916 EXTERNA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 3,9743 | R$ 139,10 |
| 4 | LAVAGEM - MICRO ONIBUS IOG 8840 C/ LUBRIFICAÇÃO EXTERNA INTERNA | R$ 55,00 | R$ 10,2671 | R$ 564,69 |
| 5 | LAVAGEM - PRISMA IRS 6617 EXTERNA INTERNA | R$ 40,00 | R$ 2,8703 | R$ 114,81 |
| 6 | LAVAGEM - KOMBI IPR 2812 C/ LUBRIFICAÇÃO EXTERNA INTERNA | R$ 45,00 | R$ 5,2991 | R$ 238,46 |
| 7 | LAVAGEM - MICRO ÔNIBUS IWH 6543 C/ LUBRIFICAÇÃO EXTERNA INTERNA | R$ 55,00 | R$ 10,2671 | R$ 564,69 |
| 8 | LAVAGEM - KOMBI ITE 3865 C/ LUBRIFICAÇÃO EXTERNA INTERNA | R$ 55,00 | R$ 5,2991 | R$ 291,45 |
| 9 | LAVAGEM - ONIBUS IUE 4980 C/ LUBRIFICAÇÃO EXTERNA INTERNA | R$ 55,00 | R$ 11,7022 | R$ 643,62 |
| 10 | LAVAGEM - KOMBI IOU 3177 C/ LUBRIFICAÇÃO EXTERNA INTERNA | R$ 50,00 | R$ 5,2992 | R$ 264,96 |
| 11 | LAVAGEM - MICRO ONIBUS IUD 2548 C/ LUBRIFICAÇÃO EXTERNA INTERNA | R$ 55,00 | R$ 10,2671 | R$ 564,69 |
| 12 | LAVAGEM- VAN- IWI 1597 C/ LUBRIFICAÇÃO EXTERNA INTERNA | R$ 55,00 | R$ 9,1627 | R$ 503,95 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 4.799,00 | |||