Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8443 / 2019 |
| Data de Emissão | 24/10/2019 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | PSF/NASF/ESF QUILOMBOLA/ESF INDIGENA/SAUDE BUCAL/PACS/ES F PRISIONAL/RESID |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHA DA HASTE DO TRAMBULADOR | R$ 1,00 | R$ 45,0000 | R$ 45,00 |
| 2 | BUCHA EIXO TRASEIRO | R$ 2,00 | R$ 55,0000 | R$ 110,00 |
| 3 | COXIM DA CAIXA DE MARCHAS | R$ 1,00 | R$ 185,0000 | R$ 185,00 |
| 4 | PEÇA SANFONA DA COIFA LADO DA CAIXA, LD | R$ 1,00 | R$ 380,0000 | R$ 380,00 |
| 5 | KIT DE EMBREAGEM . | R$ 1,00 | R$ 525,0000 | R$ 525,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.245,00 | |||