Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7790 / 2019 |
| Data de Emissão | 30/09/2019 |
| Credor / CPF-CNPJ | MF MACHADO SOARES (03.230.856/0001-41) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO ELETRONICO / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNT LAMINADO VERDE - ROLO MEDINDO 1,40X50M GRAMATURA 40G/M2. | R$ 2,00 | R$ 136,6800 | R$ 273,36 |
| 2 | TNT LAMINADO PRATA - ROLO MEDINDO 1,40X50M GRAMATURA 40G/M2. | R$ 1,00 | R$ 136,6800 | R$ 136,68 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 410,04 | |||