Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8749 / 2024 |
| Data de Emissão | 19/11/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LAURO FERREIRA, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 25/10/2024, 31/10/2024, 11/10/2024, 15/10/2024, 17/10/2024, 16/10/2024, 18/10/2024, 21/10/2024, 22/10/2024, 05/11/2024, 06/11/2024 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | R$ 1,00 | R$ 160,0500 | R$ 160,05 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 160,05 | |||