Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8739 / 2024 |
| Data de Emissão | 19/11/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | LEANDRO ROZA FLORES (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE O RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO FLORES, O QUAL DESLOCOU-SE EM VIAGEM PARA SANTA MARIA/RS NA DATA DE 27/09/2024, 19/08/2024, 29/07/2024, 30/07/2024, 13/08/2024, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FINS DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. (VIAGENS NÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE). | R$ 1,00 | R$ 19,2500 | R$ 19,25 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 19,25 | |||