Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6248 / 2024 |
| Data de Emissão | 26/07/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAULO RENATO MACHADO ALFONSO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL NO VALOR DE R$ 150,00 A SER PAGO AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SMAS NO DIA 24/06/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE. | R$ 1,00 | R$ 150,0000 | R$ 150,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 150,00 | |||