Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4635 / 2024 |
| Data de Emissão | 04/06/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | ELVIO HASELEIN (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | RESSARCIMENTO REF. A MATERIAL DE CONSUMO PARA A DUSTER NO VALOR DE 250,00 A SER PAGO AO SERVIDOR ELVIO HASELEIN ONDE O MESMO PRECISOU FAZER UMA MANUTENÇÃO NA DUSTER PLACA JAJ 2H35 ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ROSARIO A SERVIÇO DA SMAS. NF:000029618 SERIE:010 | R$ 1,00 | R$ 250,0000 | R$ 250,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 250,00 | |||