Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2177 / 2024 |
| Data de Emissão | 05/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | FABRICIO ROSA DE SOUZA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ALIMENTAÇÃO -AO SERVIDOR FABRICIO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO - RS, NA DATA DE 23/02/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/TRATAMENTOS/EXAMES NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 1,00 | R$ 21,8200 | R$ 21,82 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 21,82 | |||