Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 710 / 2024 |
| Data de Emissão | 26/01/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | CEZAR SAUL ZAGO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | RESSARCIMENTO PAGAMENTO PARA SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO QUE TEVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM PARA SANTIAGO/RS POR IR NO IGP E PRM NO DIA 11/01/2024 CONFORME MEMORANDO 13/2024 SUGUE EM ANEXO A NOTA ABAIXO (NOTA Nº000004981 NO DIA 11/01/2024) | R$ 1,00 | R$ 21,8200 | R$ 21,82 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 21,82 | |||