Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 254 / 2024 |
| Data de Emissão | 03/01/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | LEANDRO ROZA FLORES (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ROZA FLORES, ONDE O MESMO DURANTE O DESLOCAMENTO NO VEÍCULO VAN IVE-7993, NO SENTIDO CACEQUI-RS X SANTA MARIA-RS, O VEÍCULO VEIO OCASIONAR O ESTOURO DO PNEU 225/75/16, NO PERÍMETRO PRÓXIMO DE SÃO PEDRO DO SUL-RS, NO TOCANTE QUE NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR A TROCA DO PNEU, HAJA VISTO QUE A CHAVE DE RODA QUE ENCONTRAVA NO VEÍCULO NÃO ERA COMPATÍVEL COM O PARAFUSO DA ROSA, TENDO QUE ACIONAR UM BORRACHEIRO DA CIDADE | R$ 1,00 | R$ 150,0000 | R$ 150,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 150,00 | |||