Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8837 / 2024 |
| Data de Emissão | 21/11/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | IGOR FEIX MOREIRA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | RESSARCIMENTO - RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA, ONDE O MESMO ARCOU COM ÔNUS PRÓPRIO O PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN JBO-7C68, NO DIA 27/10/2023, NA CIDADE DE PORTO ALGRE-RS, TENDO EM VISTA A DESATIVAÇÃO DO SISTEMA DO CARTÃO NEO FROTA, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO, SENDO DE FATO E DE DIREITO QUE FAZ JUS O SERVIDOR. | R$ 1,00 | R$ 100,0000 | R$ 100,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 100,00 | |||