Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6554 / 2024 |
| Data de Emissão | 19/08/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS (18.110.093/0001-72) |
| Modalidade / Espécie | INEXIGIBILIDADE / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO DE USUÁRIO DO SUS: AMBULÂNCIA TIPO ''B'', DE CACEQUI-RS PARA O HUSM EM SANTA MARIA-RS - 500KM RODADO | R$ 1,00 | R$ 2.500,0000 | R$ 2.500,00 |
| 2 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO DE USUÁRIO DO SUS: AMBULÂNCIA TIPO ''D'', UTI MÓVEL DE CACEQUI-RS PARA O HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA-RS | R$ 1,00 | R$ 5.000,0000 | R$ 5.000,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 7.500,00 | |||