Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6219 / 2024 |
| Data de Emissão | 23/07/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME (08.492.194/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM ONIBUS DE PASSAGEIROS PARTINDO DE CACEQUI, VEÍCULO CAPACIDAQDE DE 42 PASSAGEIROS VIAGEM: 11/07, 15/07, 16/07, 18/07 | R$ 1.400,00 | R$ 6,8000 | R$ 9.520,00 |
| 2 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM MICRO-ONIBUS DE PASSAGEIROS PARTINDO DE CACEQUI, VEÍCULO CAPACIDAQDE DE 15 PASSAGEIROS VIAGEM PARA SANTIAGO: DIA 09/07, DIA 10/07, 12/07, 17/07, 19/07, 22/07, E 23/07. | R$ 1.900,00 | R$ 4,0000 | R$ 7.600,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 17.120,00 | |||