Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5637 / 2024 |
| Data de Emissão | 02/07/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME (08.492.194/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM ONIBUS DE PASSAGEIROS PARTINDO DE CACEQUI, VEÍCULO CAPACIDAQDE DE 42 PASSAGEIROS REFERENTE A VIAGEM DIA 24/06 - 25/06 - 26/06 - 27/06 - 28/06 - 01/07 - 03/07 - 05/07 - 08/07 | R$ 2.700,00 | R$ 6,8000 | R$ 18.360,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 18.360,00 | |||