Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8760 / 2024 |
| Data de Emissão | 22/11/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | GAMA PNEUS LTDA (55.623.647/0001-61) |
| Modalidade / Espécie | PREGÃO LEI 14.133 ELETRÔNICO / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 205/50 R17 - ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE DE 95W OU SUPERIOR, LARGURA MÍNIMA DA SECÇÃO: 205MM, DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO: 657.3 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 96MM,COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO . | R$ 7,00 | R$ 455,0000 | R$ 3.185,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.185,00 | |||