Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7097 / 2024 |
| Data de Emissão | 02/09/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO ELETRONICO / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLAMENTO IN E BAR EST DIA | R$ 0,00 | R$ 39,1500 | R$ 0,00 |
| 2 | DIREÇÃO MECANISMO | R$ 0,00 | R$ 2.912,2300 | R$ 0,00 |
| 3 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO . | R$ 0,00 | R$ 452,1700 | R$ 0,00 |
| 4 | GUARNIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO | R$ 0,00 | R$ 69,9300 | R$ 0,00 |
| 5 | DISCO CONJUNTO DISCO FREIO DIANTEIRO | R$ 0,00 | R$ 1.215,5200 | R$ 0,00 |
| 6 | AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO | R$ 0,00 | R$ 549,9000 | R$ 0,00 |
| 7 | AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR | R$ 0,00 | R$ 549,9000 | R$ 0,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 0,00 | |||