Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6439 / 2024 |
| Data de Emissão | 12/08/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | MAX ESCOLAR LTDA (51.628.440/0001-29) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO ELETRONICO / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNT - CORES VARIADAS - 1,40 LARGURA - ROLO 100 METROS CORES AZUL E ROSA - 1 ROLO DE CADA | R$ 2,00 | R$ 84,3700 | R$ 168,74 |
| 2 | TINTA GUACHE POTE 250 ML CORES VARIADAS - VERMELHA, AZUL, AMARELA | R$ 3,00 | R$ 2,7700 | R$ 8,31 |
| 3 | REFIL COLA QUENTE GROSSA . | R$ 5,00 | R$ 28,9300 | R$ 144,65 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 321,70 | |||