Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5630 / 2024 |
| Data de Emissão | 02/07/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA (36.952.969/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS URBANAS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20KG INTERNO AC2 . | R$ 10,00 | R$ 19,0000 | R$ 190,00 |
| 2 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20 KG EXTERNO AC3 . | R$ 10,00 | R$ 20,2000 | R$ 202,00 |
| 3 | ELETRODO REVESTIDO 3,25MM - KG . | R$ 30,00 | R$ 10,5000 | R$ 315,00 |
| 4 | TIJOLOS CERÂMICO: 06 FUROS 9 X 14 X 19 CM, (MEDIDA MINIMA) (ENTREGA EM MILHEIRO) . | R$ 4,00 | R$ 596,0000 | R$ 2.384,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.091,00 | |||