Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4788 / 2024 |
| Data de Emissão | 12/06/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA (49.428.116/0001-15) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO ELETRONICO / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA SEM PONTA TIPO ESCOLAR . | R$ 20,00 | R$ 1,3000 | R$ 26,00 |
| 2 | REGUA TRANSPARENTE -30 CM . | R$ 40,00 | R$ 0,5000 | R$ 20,00 |
| 3 | REFIL COLA QUENTE FINA . | R$ 50,00 | R$ 4,0000 | R$ 200,00 |
| 4 | PRANCHETA DE ACRÍLICO INCOLOR . | R$ 30,00 | R$ 8,5000 | R$ 255,00 |
| 5 | LAPIS DE COR - GRANDE - CX C/12 UN . | R$ 20,00 | R$ 2,3500 | R$ 47,00 |
| 6 | GIZ DE CERA COLORIDO CX C/12 . | R$ 10,00 | R$ 2,6000 | R$ 26,00 |
| 7 | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML . | R$ 20,00 | R$ 1,3000 | R$ 26,00 |
| 8 | COLCHETE 06 CX/72 . | R$ 15,00 | R$ 4,2500 | R$ 63,75 |
| 9 | COLA BRANCA TUBO 90 GR . | R$ 20,00 | R$ 1,2300 | R$ 24,60 |
| 10 | CLIPS PARA PAPEIS N 04 NIQUELADO - CX/50 UNI . | R$ 50,00 | R$ 1,5000 | R$ 75,00 |
| 11 | CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 3/0, CAIXA COM 50 UNIDADES. . | R$ 50,00 | R$ 1,5000 | R$ 75,00 |
| 12 | BORRACHA BRANCA N°40 . | R$ 100,00 | R$ 0,2100 | R$ 21,00 |
| 13 | BLOCO DE NOTAS PARA RECADO REMOVIVEIS, COM MEDIDAS MINIMAS DE 75MM X 75MM- 4 UNIDADES DE 100 FOLHAS . | R$ 100,00 | R$ 4,0000 | R$ 400,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.259,35 | |||