Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3843 / 2024 |
| Data de Emissão | 26/04/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | AGHA ATACADO LTDA (45.388.474/0001-90) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO ELETRONICO / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COADOR CAFE, MATERIAL TECIDO PARA BULE | R$ 6,00 | R$ 3,9200 | R$ 23,52 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 23,52 | |||