Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3836 / 2024 |
| Data de Emissão | 26/04/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINO CENTRAL DE MOLA | R$ 1,00 | R$ 14,0200 | R$ 14,02 |
| 2 | GRAMPO DE MOLA 3/4 X 102 X 220 MM | R$ 2,00 | R$ 70,0000 | R$ 140,00 |
| 3 | MOLA 3º DIANTEIRA 100X 13MM | R$ 1,00 | R$ 877,5000 | R$ 877,50 |
| 4 | CJ MOLA DIVERSA | R$ 1,00 | R$ 1.025,0000 | R$ 1.025,00 |
| 5 | MOLA 3º DIANTEIRA - PARABOLICA - 100X 22 MM | R$ 2,00 | R$ 369,0600 | R$ 738,12 |
| 6 | VALVULA DO LEVANTE DO TRUCK | R$ 1,00 | R$ 880,0000 | R$ 880,00 |
| 7 | BOMBA HIDRAULICA ACOPLADA 13 ESTRIAS/ 3 VIAS / 68 LTS, ANTI-HORARIO | R$ 1,00 | R$ 2.388,0000 | R$ 2.388,00 |
| 8 | REPARO DO PISTAO DA BASCULANTE | R$ 1,00 | R$ 348,0000 | R$ 348,00 |
| 9 | BOMBA DO LEVANTE | R$ 1,00 | R$ 841,7600 | R$ 841,76 |
| 10 | OLEO LUBRIFICANTE ISSO 68 - BALDE 20 L | R$ 2,00 | R$ 178,1200 | R$ 356,24 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 7.608,64 | |||