Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1369 / 2024 |
| Data de Emissão | 09/02/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | AQUISIÇAO DE RADIADOR DE ÁGUA COMPLETO - CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATRON 2729 - ANO 2014 CABINE SIMPLES OM-926 LA 6X4 E MÃO DE OBRA PARA TROCA DE RADIADOR | R$ 1,00 | R$ 4.825,5800 | R$ 4.825,58 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 4.825,58 | |||