Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 428 / 2024 |
| Data de Emissão | 08/01/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | MICHELE CRISTINA VIER LTDA (19.620.661/0001-48) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO ELETRONICO / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS RURAIS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PREGÃO 21/2023, CONFORME MEMORANDO | R$ 42,00 | R$ 2.950,0000 | R$ 123.900,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 123.900,00 | |||