Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 155 / 2024 |
| Data de Emissão | 03/01/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI (10.674.585/0001-89) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA MULTIUSO DE LATEX COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, COR AMARELA, VERDE OU LARANJA, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO M . | R$ 10,00 | R$ 2,2700 | R$ 22,70 |
| 2 | LUVA MULTIUSO DE LÁTEX NATURAL COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, COR AMARELA, VERDE OU LARANJA, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO G . | R$ 10,00 | R$ 2,2700 | R$ 22,70 |
| 3 | ÁLCOOL . | R$ 10,00 | R$ 4,9400 | R$ 49,40 |
| 4 | SACO PARA LIXO, DENSIDADE 12, COR PRETA, POLIETILENO - CAPACIDADE 100 LTS - 20KG (75 X 105 CM) PCT C/10 UNIDADES . | R$ 100,00 | R$ 28,0000 | R$ 2.800,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 2.894,80 | |||