Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7975 / 2024 |
| Data de Emissão | 16/10/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | CENTRAL DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (96.134.945/0001-75) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | GASOLINA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO POSTO CENTRAL DE COMB. E LUBRI-REDE CENTRAL POSTO BR CENTER, SITO NA RUA BENTO GONÇALVES, Nº 2165, SANTIAGO-RS, ONDE NA DATA DE 11/10/2023, O MOTORISTA GLADEMIR LEAL RUMPEL, ONDE ESTAVA RETORNANDO DA VIAGEM DA CIDADE DE IJUÍ-RS, NO VEÍCULO FIAT CRONOS JBT-4H41, NECESSITOU ABASTECER O VEÍCULO PARA CHEGAR AO DESTINO, NA OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO O CARTÃO NEO FROTA APRESENTOU SINISTRO COM MENSAGEM DE ERRO "CC003 | R$ 37,89 | R$ 5,9699 | R$ 226,20 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 226,20 | |||