Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7162 / 2024 |
| Data de Emissão | 19/09/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | PETTERSON FERREIRA MEOTTI EIRELI (24.299.933/0001-90) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREIA DO AR CONDICIONADO | R$ 1,00 | R$ 265,0000 | R$ 265,00 |
| 2 | TENSOR DA CORREIA | R$ 1,00 | R$ 1.450,0000 | R$ 1.450,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.715,00 | |||