Elemento de Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 • DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8016 / 2024 |
| Data de Emissão | 10/10/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | ROGERIO VARGAS DA ROSA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | DIARIA REDUZIDA AO SERVIDOR ROGÉRIO VARGAS DA ROSA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE NA DATA DE 01/10/2024, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA JAR-4C99, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, ONDE FOI REALIZADO A VOLTA POR ARROI DO SO-RESTINGA SECA-RS, PARA CHEGAR O DESTINO, TENDO EM VISTA O TRECHO POR SANTA MARIA-RS ESTAR INTERROMPIDO APÓS AS ENCHURRADAS. | R$ 1,00 | R$ 110,1900 | R$ 110,19 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 110,19 | |||