Elemento de Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 • DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6381 / 2024 |
| Data de Emissão | 07/08/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAULO RENATO MACHADO ALFONSO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | DIARIA NO VALOR DE R$ 330,48 PARA O SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL IRA REALIZAR UMA VIAGEM NO DIA 06/08/2024 E RETORNARÁ NO DIA 07/08/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE LEVAR O SENHOR DANILO PETERMENN PARA SER INTERNADO EM UMA CLINICA TERAPEUTICA. | R$ 1,00 | R$ 330,4800 | R$ 330,48 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 330,48 | |||