Elemento de Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 • DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6290 / 2024 |
| Data de Emissão | 29/07/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | ROQUE RAMOS REIS (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | PAGAMENTO DE DIARIA RURAL PARA SERVIDOR ROQUE RAMOS REIS QUE FOI PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO NAS RESPECTIVAS DATAS ABAIXO LISTADAS COM A AUTORIZAÇÃO EM ANEXO ASINADO PELO SECRETARIO. MEMORANDO EM ANEXO 486/2024 | R$ 11,00 | R$ 42,5500 | R$ 468,05 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 468,05 | |||