Elemento de Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 • DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5613 / 2024 |
| Data de Emissão | 01/07/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | IGOR FEIX MOREIRA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | DIARIA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR IGOR FEIXMOREIRA QUE SE DESLOCOU NO DIA 27/ DE JUNHO DE 2024 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES ESCOLAS CIVICAS MILITARES BEM COMO NA CAMARA DOS DEPUTADOS EM TRATATIVAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACEQUI.MEMORANDO 427/2024 | R$ 1,00 | R$ 330,4800 | R$ 330,48 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 330,48 | |||