Elemento de Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 • DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5329 / 2024 |
| Data de Emissão | 26/06/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | IGOR FEIX MOREIRA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | DIARIA SOLICITO O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA DE CACEQUI PARA BRASILIA PARTINDO NO DIA 30/DE JUNHO DE 2024 E RETORNANDO O DIA 05/DEJULHO DE 2024 DO CORRENTE ANO. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARAO SERVIDOR ALISTADO A SEGUIR POSSAM PARTICIPAR DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES NA CNM EM BRASILIA RELATIVO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE O MUNICIPIO SE ENCONTRA E EM REUNIÕES COM OS DEPUTADOS FEDEREAIS E SENADORES GAUCHOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CAPTAÇÃO DE RECURS | R$ 5,50 | R$ 684,0960 | R$ 3.762,53 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.762,53 | |||