Elemento de Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 • DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4030 / 2024 |
| Data de Emissão | 09/05/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | FABRICIO ROSA DE SOUZA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIARIA AO SERVIDOR FABRICO ROSA DE SOUZA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 30/04/2024 COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, TENDO EM VISTA SEU RETORNO NA DATA DE 01/05/2024 DEVIDO AS INTERPÉRIES CLIMÁTICAS QUE ATINGIRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E AQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE VIAGEM SIMUS EM ANEXO. | R$ 1,00 | R$ 330,4800 | R$ 330,48 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 330,48 | |||