Elemento de Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 • DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2857 / 2024 |
| Data de Emissão | 25/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | ANDRE ANTONIO SILVA VILLAGRAM (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIARIA PAGAMENTO DE DIÁRIAS RURAIS PARA SERVIDOR ANDRE A. DA SILVA VILLAGRAN, O QUAL SE DESLOCOU PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS DATAS 29/02/2024, 01, 02, 05, 06, 07 E 11/03/2024 COM DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO (MEMO 175/2024) | R$ 7,00 | R$ 34,8200 | R$ 243,74 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 243,74 | |||