Elemento de Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 • DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2435 / 2024 |
| Data de Emissão | 20/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAULO RENATO MACHADO ALFONSO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | DIARIA PARA FORA DO ESTADO NO VALOR DE 675,50 A SER PAGA AO SERVIDOR PAULO RENATO MACHADO ALFONSO, O QUAL IRÁ REALIZAR UMA VIAGEM NO DIA 23/03/2024 E RETORNA NO DIA 24/03/2024 PARA A CIDADE DE IMBITUBA SANTA CATARINA, BUSCAR A SENHORA ANA CLAUDIA ABREU E SEUS FILHOS QUE VIRÃO RESIDIR EM CACEQUI. | R$ 1,00 | R$ 675,5000 | R$ 675,50 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 675,50 | |||