Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8064 / 2024 |
| Data de Emissão | 15/10/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | GABRIEL PEDROSO DOS ANJOS (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SECTUR CONT ADMIN .(SALDO DE SALARIO). | R$ 1,00 | R$ 155,2000 | R$ 155,20 |
| 2 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SECTUR CONT ADMIN .(ADIC INSALUBRIDADE). | R$ 1,00 | R$ 15,9400 | R$ 15,94 |
| 3 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SECTUR CONT ADMIN .(13 SALARIO). | R$ 1,00 | R$ 642,9100 | R$ 642,91 |
| 4 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SECTUR CONT ADMIN .(FERIAS PROPORCIONAIS). | R$ 1,00 | R$ 857,2100 | R$ 857,21 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.671,26 | |||