Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5658 / 2024 |
| Data de Emissão | 12/07/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | JOAO AMADEU LOPES CABRAL (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS PACS CONT ADMIN.FERIAS PROPORCIONAIS. | R$ 1,00 | R$ 85,0900 | R$ 85,09 |
| 2 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS PACS CONT ADMIN.FERIAS VENCIDAS. | R$ 1,00 | R$ 768,6900 | R$ 768,69 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 853,78 | |||