Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4765 / 2024 |
| Data de Emissão | 12/06/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | FERNANDO PORTO ALMEIDA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS CAPS CT. ADMINISTRATIVO. (SALDO DE SALÁRIO). | R$ 1,00 | R$ 166,6700 | R$ 166,67 |
| 2 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS CAPS CT.ADMINISTRATIVO. (ADIC INSALUBRIDADE). | R$ 1,00 | R$ 15,9400 | R$ 15,94 |
| 3 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS CAPS CT. ADMINISTRATIVO. (FERIAS VENCIDAS). | R$ 1,00 | R$ 3.107,9900 | R$ 3.107,99 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.290,60 | |||