Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4733 / 2024 |
| Data de Emissão | 10/06/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | ANA PAULA SANTOS DE VARGAS (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMAS CONT ADMIN.(SALDO DE SALÁRIO). | R$ 1,00 | R$ 158,1600 | R$ 158,16 |
| 2 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMAS CONT ADMIN.(FERIAS VENCIDAS). | R$ 1,00 | R$ 1.925,7700 | R$ 1.925,77 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 2.083,93 | |||