Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3203 / 2024 |
| Data de Emissão | 10/04/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | SIMONE LEONARDI (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMSESF CONT ADMIN. (SALDO DE SALARIO). | R$ 1,00 | R$ 450,0000 | R$ 450,00 |
| 2 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMSESF CONT ADMIN. (ADIC INSALUBRIDADE). | R$ 1,00 | R$ 23,3300 | R$ 23,33 |
| 3 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMSESF CONT ADMIN. (FERIAS VENCIDAS). | R$ 1,00 | R$ 4.064,7600 | R$ 4.064,76 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 4.538,09 | |||