Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3089 / 2024 |
| Data de Emissão | 04/04/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | SANDRO DA CUNHA RIVAROLA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SEFAZ CONT ADMINISTRATIVOS. (FERIAS VENCIDAS). | R$ 1,00 | R$ 1.409,7100 | R$ 1.409,71 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.409,71 | |||