Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2879 / 2024 |
| Data de Emissão | 25/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | LUIZ EDUARDO DUTRA DA ROCHA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMTT CONT ADMIN. (SALDO DE SALARIO). | R$ 1,00 | R$ 409,2200 | R$ 409,22 |
| 2 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMTT CONT ADMIN. (FERIAS VENCIDAS). | R$ 1,00 | R$ 1.924,4400 | R$ 1.924,44 |
| 3 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMTT CONT ADMIN. (HORAS EXTRAS). | R$ 1,00 | R$ 1.894,3700 | R$ 1.894,37 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 4.228,03 | |||