Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2874 / 2024 |
| Data de Emissão | 25/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | JULIO CEZARIO DOS SANTOS RODRIGUES (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS ESF CONT ADMIN.SALDO DE SALARIO. | R$ 1,00 | R$ 316,6900 | R$ 316,69 |
| 2 | PAGTO REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS ESF CONT ADMIN.HORAS EXTRAS. | R$ 1,00 | R$ 753,3500 | R$ 753,35 |
| 3 | PAGTO REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS ESF CONT ADMIN.ADIC INSALUBRIDADE. | R$ 1,00 | R$ 116,6300 | R$ 116,63 |
| 4 | PAGTO REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS ESF CONT ADMIN.FERIAS VENCIDAS. | R$ 1,00 | R$ 2.000,0000 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.186,67 | |||