Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2870 / 2024 |
| Data de Emissão | 25/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | FELIPE DOS SANTOS FERREIRA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF. A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMAS CONT ADMIN.SALDO DE SALARIO. | R$ 1,00 | R$ 775,0000 | R$ 775,00 |
| 2 | PAGTO REF. A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMAS CONT ADMIN.HORAS EXTRAS. | R$ 1,00 | R$ 405,0000 | R$ 405,00 |
| 3 | PAGTO REF. A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMAS CONT ADMIN.FERIAS VENCIDAS. | R$ 1,00 | R$ 2.000,0000 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.180,00 | |||