Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2446 / 2024 |
| Data de Emissão | 25/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | DANIEL SANTOS DOS SANTOS (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS ESF CONT ADIMN (FERIAS VENCIDAS). | R$ 1,00 | R$ 4.122,2500 | R$ 4.122,25 |
| 2 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS ESF CONT ADMINISTRATIVOS. (ADIC DE INSALUBRIDADE). | R$ 1,00 | R$ 62,2000 | R$ 62,20 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 4.184,45 | |||