Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7731 / 2024 |
| Data de Emissão | 04/10/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | CARLOI PENTEADO GUEDES (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- SMTT- CONTR.ADMINISTRATIVOS. (FÉRIAS PROPORCIONAIS). | R$ 1,00 | R$ 455,6900 | R$ 455,69 |
| 2 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- SMTT- CONTR.ADMINISTRATIVOS. (13º SALARIO). | R$ 1,00 | R$ 440,9900 | R$ 440,99 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 896,68 | |||